|
||||
«Ақмола облысы білім басқармасының Жарқайың ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Державин қаласының «Балдырған» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны |
||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын |
||||
Среднее образование |
ед. изм. |
2021 год |
||
Жылдық жоспар |
Кезеңге арналған жоспар |
факт |
||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті адам |
чел. |
120 |
120 |
120 |
білім алушыға жұмсалатын орташа шығыс мың теңге |
тыс. тенге |
559,0 |
417,7 |
417,7 |
2. Барлық шығыстар, мың теңге мың теңге |
тыс. тенге |
67 078,0 |
50 121,0 |
50 121,0 |
оның ішінде; |
|
|
|
|
3. Жалақы қоры мың теңге |
тыс. тенге |
51 097,0 |
41 010,3 |
41 010,3 |
оның ішінде; |
|
|
|
|
3.1. Әкімшілік персонал мың теңге |
тыс. тенге |
1 512,0 |
1 134,0 |
1 134,0 |
бірліктердің штат саны |
единиц |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік теңге |
тенге |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
3.2. Негізгі ұжым-ұстаздар |
тыс. тенге |
17 740,8 |
13 305,6 |
13 305,6 |
бірліктердің штат саны |
единиц |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік |
тенге |
92,4 |
92,4 |
92,4 |
3.3. Басқа персонал |
тыс. тенге |
12 480,0 |
9 360,0 |
9 360,0 |
бірліктердің штат саны |
единиц |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік |
тенге |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
3.4. Көмекші және техникалық персонал |
тыс. тенге |
10 800,0 |
8 100,0 |
8 100,0 |
бірліктердің штат саны |
единиц |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
орташа айлық жалақы 1 бірлік |
тенге |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер |
тыс. тенге |
5 498,0 |
3 598,7 |
3 598,7 |
3. Коммуналдық шығындар |
тыс. тенге |
6 332,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
4. Ғимарат мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу мың теңге |
тыс. тенге |
|
|
|
Күрделі шығындар |
тыс. тенге |
|
|
|
6. Өзге де шығыстар |
тыс. тенге |
4 151,0 |
3 262,0 |
3 262,0 |