Дошкольное образование |
ед. изм. |
2021 год |
|||
годовой план |
план на период |
факт |
|||
1. Среднегодовой контингент воспитанников |
чел. |
120 |
120 |
120 |
|
средний расход на 1-го воспитанника |
тыс. тенге |
46581 |
46581 |
46081 |
|
2. Всего расходы, тыс.тенге |
тыс. тенге |
67078 |
16769 |
16769 |
|
в том числе: |
|
||||
3. Фонд заработной платы |
тыс. тенге |
51097 |
12774 |
12774 |
|
из них: |
|
||||
3.1. Административный персонал |
тыс. тенге |
3260 |
814 |
814 |
|
штатная численность |
единиц |
2 |
2 |
2 |
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
135833 |
814998 |
814998 |
|
3.2. Основной пересонал - воспитатели |
тыс. тенге |
26470 |
6617 |
6617 |
|
штатная численность |
единиц |
19 |
19 |
19 |
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
116096 |
348288 |
348288 |
|
3.3. Вспомогательный и технический персонал |
тыс. тенге |
17543 |
4385 |
4345 |
|
штатная численность |
единиц |
24 |
24 |
24 |
|
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
60913 |
182739 |
182739 |
|
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
тыс. тенге |
5498 |
1374,4 |
137,4 |
|
3. Коммунальные расходы |
тыс. тенге |
6582 |
1645,5 |
1645,5 |
|
4. Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
|
5. Капитальные расходы |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
|
6. Прочие расходы |
тыс. тенге |
3726 |
931,5 |
931,5 |
|